Oficable móvil funciona en una plataforma cliente – servidor, utilizando un celular o tableta y una impresora térmica. Para esto en el sistema se debe crear un cobrador con su usuario y contraseña, este cobrador se valida con el equipo asignado para que puede ingresar a la aplicación.

Los cobradores utilizando un dispositivo móvil, celular o tableta, pueden realizar los cobros a los abonados y dependiendo la modalidad de conexión que la empresa decida implementar los cobros se aplican al sistema.

Modalidad en línea: Para esta modalidad cada dispositivo móvil debe tener activado un plan de datos, así cada movimiento que se registra en el dispositivo afecta de forma inmediata la cuenta del cliente en el servidor Oficable.

Modalidad Offline: En esta modalidad los dispositivos no necesitan plan de datos, estos deben cargar cada día una copia de la base de datos de Oficable y con esta salen a la calle a realizar los cobros, entonces al final del día los cobradores deben ir la oficina a realizar la sincronización del dispositivo móvil con el servidor, así cada movimiento que se registró en el dispositivo afecta de forma inmediata la cuenta del cliente en el servidor Oficable.

• Ventana Info Cliente. Esta pantalla te permite ver de forma completa y detallada todos los movimientos realizado a la cuenta de un cliente.
• Detalle de facturas pendiente de pago.
• Historial de pago
• Historial de Ordenes de Servicios.
• Equipos Asignado a un cliente, tanto de cable como de internet.
• Estado actual e Histórico de estado del cliente
• Registrar Seguimiento a cliente.
• Registrar Llamada de Retroalimentación.
• Registrar Chance a cliente.
• Acuerdo de Pago
• Histórico de tarjetas.
• Histórico de ONU y Cablemódem.
• Histórico de cambio de planes de datos.
• Histórico de mensajes enviados a cajas y correo electrónico.

• Llamadas tipo encuestas de servicio a clientes.
• Listado de llamadas por clientes o fecha.
• Estadísticas de llamadas por calidad de servicio por localidad
• Estadísticas de llamadas que generan órdenes de averías

Con este módulo se configura para que cuando el cliente hace un pago que cumple con los parámetros establecidos se genera un boleto, este boleto sale impreso en el recibo de pago del cliente, indicando el número de boleto y la fecha para cuando está establecida que se realizara la rifa.

• Generar boleto por pago.
• Establecer parámetros para la rifa.
• Consulta de boleto ganador.
• Consulta de boletos obtenidos por cliente.
• Entre otros

• Inventario de mercancía por almacén.
• Transferencia de productos entre almacenes.
• Control de Costos
• Control de Existencia de Productos
• Estadísticas de Productos (Entrada – Salida)
• Histórico de compra por suplidores.
• Manejo de Punto de Reorden.
• Otros

• Registro de compras a suplidores (crédito y contado)
• Balance de Suplidor
• Cuentas por pagar a Suplidores
• Pago Realizado a un Suplidor con detalle de factura.
• Estado de Antigüedad de Saldo por Suplidor
• Impresión de Compras Realizada Con NCF.
• Formato 606 para la DGII.
• Estadísticas de productos comprados a un suplidor.
• Entre Otros

• Definir monto caja chica.
• Opción para varias Cajas chicas.
• Asignación de caja chica a usuario responsable.
• Registro reposición de caja chica.
• Desembolsos de caja por conceptos predefinidos.
• Reporte movimientos de caja chica por periodo y concepto.
• Reporte caja chica en proceso para reposición.
• Otros.

• Registro de Llamadas para Seguimientos a Clientes.
• Reporte automático diario de clientes con seguimientos.
• Consulta Seguimientos a un cliente.
• Historial de Llamadas realizadas a un cliente. Seguimientos pendientes para una fecha.
• Otros.

• Acuerdo de pago con distribución de deuda con fecha de vencimiento.
• Suspensión de clientes por incumplimiento de acuerdo de pago.
• Historial de acuerdos de pago.
• Chance a clientes, definiendo la fecha final de chance.
• Cuando el chance se vence el sistema le suspende de forma automática.
• Historial de chances.

• Registro de técnico
• Asignar almacén de inventario a técnico.
• Asignación de Averías y órdenes de servicios a técnico.
• Listado recordatorio de ordenes de servicio pendiente de procesar en la pantalla de inicio del sistema.
• Registro y Procesamiento de órdenes de servicio por tipo (Instalación, Reconexión, Traslado, Conexión Extra, Suspensión de Servicio, Desconexión de Servicio, otros.
• Registro y Procesamiento de Averías
• Automatización de cargos por servicios desde la orden de servicio. Al momento de hacer una orden de servicio el sistema le genera de forma automática una factura por el precio de este tipo de servicio.
• Avaluación de trabajo realizado por técnico.
• Estadísticas de averías por localidad, técnico o cliente.
• Registro de orden de servicio por cada tipo de orden.
• Registro y administración de averías por tipo, por técnico, por sector.
• Listado de ordenes de servicio resumida.

Mediante este módulo se le habilita al cliente el acceso en línea y esté utilizando su cédula y una contraseña puede asesar al portal de cliente y ver su situación en la empresa.
También la empresa puede utilizar este medio para enviarle al cliente información y promoción que el cliente visualiza inmediatamente accesa al portal

• Portal de Clientes para asesar a su cuenta dentro de sistema
• Consulta de balance y pagos realizados en línea
• Consulta historial de ordenes de servicio reportadas.
• Ver fecha último pago
• Ver el estado de su cuenta.
• Ver los servicios y equipos asignado.
• Otros.

• Cobros a Clientes.
• Facturación otros ingresos no cobros mensual.
• Clasificación de clientes por estado (Activo, Suspendido, Desconectado, Exonerado, Nulos, Desautorizado, Todos)
• Registro de foto por cliente.
• Registro de cliente usando como documento la cédula o pasaporte.
• Cuadre de Caja general.
• Cuadre de caja por usuario, por cajero, por zona, por estafeta.
• Reporte de ingresos por forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, otros)
• Manejo de Número de Comprobante Fiscal (NCF).
• Cotizaciones.
• Nota de Crédito.
• Envío Opcional de Correo electrónico a una o varias personas por cada tipo de movimiento seleccionado del sistema (Facturas, Anular Factura o Recibo, Modificar Factura o Recibo, Cuadre de Caja, entro otras).
• Suspensión de Crédito.
• Estado de cuentas clientes detallado y resumido.
• Cuentas por Cobrar General y Detallada por Cliente.
• Cuentas por Cobrar a Clientes detallada por localidad – sector – calle.
• Cuentas por Cobrar Con Antigüedad de Saldo.
• Cuentas por Cobrar por cobrador y ubicación geográfica.
• Ingresos de caja por periodo general o por localidad – sector – calle.
• Facturación por periodo general o por localidad – sector – calle.
• Generación de recargados por atraso de cuotas.
• Impresión de facturas por localidad – sector – calle o individual.
• Generación de facturación mensual automática, el día que se le indique al sistema.
• Generación de facturas fraccionada por cajas y servicios instalado a mediado de mes.
• Envío de facturas por mensaje a las cajas de los clientes.
• Envío de facturas por correo electrónico con archivo pdf adjunto o a la caja de cada cliente.
• Para los clientes activos, control de un pagó mínimo en base al balance pendiente para poder continuar con el servicio, de lo contrario el sistema le suspende cuando llegue a la fecha de fin de servicio.
• Para los clientes suspendido control de pago mínimo para que el sistema lo reconecte automático.
• Cartera de clientes en legal.
• Listado de clientes en corte.
• Listado de clientes según su estado.
• Pasar clientes a legal de forma automática, después de configurada esta función y el sistema le genera una factura por los gastos legales.
• Registro de tipo de teléfono por cliente.
• División de sub-calle dentro de las calles.
• Registro y Asignación de cobrador por calle.
• Asignación de precios de servicios diferentes por sector.
• Precios de mensualidad de cable e internet diferente por sector.
• Registro y Asignación de ejecutivo de cuenta para cada cliente.
• Registro de Nodo, Poste, Tap y Cintillo por Cliente.
• Automatización del sistema para cortes de clientes, ya sea por cantidad de factura o por fecha de vencimiento de servicio. El sistema de forma automática le suspende el servicio.
• Historial de modificaciones a cliente.
• Egreso de dinero de caja.
• Formato 607 para la DGII.
• Entro Otros.

• Interfaz de Conexión Cable con los siguientes CAS (GOSPELL, SOLANA, CTI, APRIL, SAFEVIEW, SOCHUANG, DECALOGICA JESTEK, DVB VISION, GOSPELL ADVANCED.
• Registro inventario de cajas y tarjetas por CAS.
• Asignar tarjetas y cajas de diferente cas a un mismo cliente.
• Control de asignación de equipos por permiso de usuario.
• Asignación de Paquetes a las Tarjetas de clientes.
• Suspensión automática y manual de tarjetas desde el sistema.
• Envío de mensajes cintillos o buzón a las tarjetas de los clientes desde el sistema.
• Listado de clientes asignado a un CAS.
• Listado de clientes por paquete de canales.
• Listado de clientes por identificador de red (nodo, poste, tap, cintillo,).
• Listado de clientes por tipo de señal y tipo de conexión.
• Opción para reasignar zona a las tarjetas de los clientes.
• Opción para resetear PIN a las cajas del CAS Gospell Advanced.
• Opción para cambiar PIN a las cajas del CAS Gospell Advanced.
• Opción para reiniciar cajas del CAS Gospell Advanced.
• Otros.

• Administración de servicios de internet (DOCSIS, GPON, MIKROTIK)
• Registro inventario de equipo (cablemódem, onu, otros.)
• Asignación de equipos a clientes.
• Asignación de Plan de Datos a clientes.
• Cobros de servicio de internet unificado con servicio de cable, en la misma factura llegan los dos servicios divido por servicio.
• Suspensión automática y manual de equipo desde el sistema.
• Listado de clientes con internet por OLT o general.
• Listado de clientes por plan de datos y tipo de internet.
• Listado de clientes por tipo de señal y tipo de conexión.
• Otros.